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香港作为世界著名的离岸金融中心，与内地最重要的港口之一深圳仅一江之隔，两地往来极为密切，使深圳接触到世界先进的企业管理概念。 而这些概念也逐渐通过深圳传到内地，港商的好处也越来越为内地商人所熟知，使得利用港商进行离岸经营的做法越来越受欢迎。 但也受到当地法律法规的制约和管理，而香港公司的会计、审计、报税等工作均受香港公司管理法律法规的严格监管。 今天同汇管理顾问就为大家介绍港资会计、审计、报税的联系。

在世界任何地方，商业公司的纳税义务都是不可推卸的责任。 虽然很多地区已经实现了零申报，但对于正常经营的企业，世界各国税务机关都制定了严格而完善的税收规则，以确保税收工作的公平公正。 作为离岸金融中心，香港的税收规则略有不同。 在香港公司管理条例和税务管理条例的表述中，首要保障的是公司股东和员工的利益。 因此，香港公司需要在股东大会上向所有股东展示公司上一年度的经营情况和收入。 .

为防止公司篡改经营账目欺骗股东，造成股东利益受损，香港公司管理条例规定，公司账目必须由第三方中立的专业持牌会计师仔细审核，并且必须仔细审查公司账目中的信息。 对公司账目进行评估，作出评估结论，形成审计报告香港公司做账，确保股东了解公司的真实经营和收入情况。

正是因为公司账目审计报告的中立性，才能反映公司真实的财务状况，所以被运用于国际竞投、上市融资、企业并购等各种场景。虽然香港税务局部门在评估公司税务时更注重公司提交的经营账目，审计报告的结果能直观反映公司账目的真实性，因此也成为向香港报税的重要一环税务局。 部分。

从这几点可以看出，香港公司与会计、审计、报税等业务密切相关，而这些工作的主要服务对象应该是公司的股东，而不是香港税务局。 对于香港公司数量最多的私人有限公司，股东数量极其有限，公司会计和审计的主要服务对象已经转变为香港税务机构。 但随着公司的发展，引入新资金、新股东已是必然趋势。 一套完整、连续的公司账目和审计报告，无疑将为公司的发展提供强大的助力。 所以香港公司每年都会进行会计审计，不仅可以应付每年的报税香港公司做账，还能为公司的发展加分不少。

由于香港公司的会计、审计、报税等都是专业工作，而香港公司审计必须由政府认可的持牌会计师进行，私人有限公司很难满足这些要求，所以要选择专业和有经验的秘书服务商，为您做就更重要了。 而同辉管理顾问十多年来一直专注于个人和企业服务。

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1. 香港的税制是什么？

香港的税制属于分类税制，以所得税为主，行为税、财产税等为辅。具体分为两类：一类是直接税，包括财产税、利得税、薪俸税； 另一种是间接税，包括遗产税、印花税、博彩税、差饷、汽车首次登记税、机场旅客离境税、商业登记费、酒店租金税、应税商品税等。

2. 香港公司的税务是怎样的？

由于历史原因，香港实行了与内地完全不同的税制。 根据香港税务管理规定，香港税务局只对公司的利润征税，每个纳税年度只需要进行一次纳税申报。 如果申报人处于亏损状态，则无需纳税。 同时，亏损额还可以从下一纳税年度的利润中扣除，可以最大程度地减轻企业主的纳税压力。

目前，香港实行“两级制”，即公司年利润低于200万港元的，按净利润的8.25%征收； 公司年利润超过200万港元的部分，按超额净利润的16.5%征收所得税。

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同时，香港政府也会在每年的政府预算案中，给予不同程度的免税优惠。 例如，在2019年的财政预算案中，给予了75%的企业利得税减免（上限为2万港元）。 政策。 为平息近期社会动荡对商业活动的影响，香港政府临时出台了部分企业利得税豁免的临时应对政策，进一步减轻了香港企业的税收压力。

三、香港公司报税方式●

1. 停业申报：这种方式多见于有品牌托管的香港公司。 要使用这种方式报税，公司必须没有任何香港银行账户香港公司做账，也没有产生任何真实的商业活动。

2、做账后申请离岸免税：常见于注册香港公司后用于离岸经营的公司（内地商人注册的香港公司大多采用这种经营方式）。 这些公司的共同点是都在香港银行开户，但所有的经营活动都不在香港进行，利润也不是来自香港，所以离岸业务收入可以免税。

3、实账及纳税：这种方式通常用于实际在香港经营的公司。 但由于香港极低的税率和每年的免税政策，小型初创企业即使实际申报也需要缴纳较低的税款。

四、香港公司做账需要提交的资料：

① 银行流水单和活期流水单；

②销售单据、发票、合同；

③ 费用单据、发票、合同；

④ 费用单据、工资、房租（需提供租赁合同或协议）、运费等；

⑤ 其他有关文件、公司章程原件、周年申报表、所有公司变动资料（如有）、固定资产票据。

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五、香港公司做账报税的时间和流程

① 新成立的香港公司，首次收到利得税表的时间一般为：成立日期后的第18个月，在收到税务局发出的税表后，公司必须完成3个月内审计报税表； （财政年度结束日可自由选择）

②非新设公司纳税申报：按公司财政年终日按时提交审计报告和税表。

港商未能按时报税的六大影响

■如果不按时报税，会收到税务局的处罚通知书

通知会注明香港公司做账，因香港公司超过规定的报税期限，将被罚款，仍需继续报税。

■ 如果您没有申报税单，将被税务局视为欠税

在香港，拖欠税款是一项严重的罪行。 税务局立即加征5%的附加费，并根据超过6个月的欠款（包括前6个月加征的5%的附加费），直接向第三方加征10%的附加费。 各方（包括雇主、银行或债务人）预扣税款。

七、对未申报税单的企业，税务局将依法处理

即使无法通过上述途径追回欠税，税务局也可以向法院申请民事诉讼，同时申请防止离境提醒，禁止纳税人离港，以及最后申请破产或清算的纳税人。

注意：

所有纳税申报表都附有一份声明，必须由纳税申报人签署，以证明所报告的信息真实完整。

八、香港税务局对报税时“违法”行为的界定和处罚：

■少报/漏报利润或收入，或在纳税申报表中提供错误信息是违法的。

■任何人如无合理辩解而提交不正确的报税表，即属违法，可处罚款港币10,000元及相当于少缴税款三倍的额外罚款。

■以逃税为目的进行不正确的纳税申报是严重的违法行为。 一经定罪，最高刑罚为罚款港币 10 万元及相当于少数民族税三倍的额外罚款，以及监禁三年。

■高等法院上诉庭发出警告，被告人一经定罪，可被判处即时监禁。

■此外，香港公司在香港的银行账户和资金，包括在香港的所有资产，都会被冻结。

香港税务局明文规定报税期不以收到利得税表为准，凡是到了报税期的香港公司都必须报税。 因此，如果一家在香港注册的公司没有收到报税表，并不代表它不需要记账和报税。

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